EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2025.
0,00
2.927,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2025.
2.927,45
27/01/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.927,45
27/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
119,33
27/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
320,75
28/01/2025
Pagamento de Empenho 716/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.487,37
TOTAL
2.927,45
2.927,45
2.927,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
