| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
97,81 |
1.173,72 |
| 6.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO (INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2690/2025. |
92,80 |
556,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO (INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2690/2025. |
1.730,52 |
|
|
| 07/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 295; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
288,42 |
|
| 14/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
288,42 |
| 29/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 328;
REF. EMPENHO 7161/2025
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
288,42 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
288,42 |
| 30/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 377;
REF. EMPENHO 7161/2025
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
288,42 |
|
| 09/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
288,42 |
| TOTAL |
1.730,52 |
865,26 |
865,26 |
| SALDO A PAGAR |
865,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
