| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
97,81 |
5.281,74 |
| 6.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO (FUNDAMENTAL), CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, 2º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2692/2025. |
92,80 |
556,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO (FUNDAMENTAL), CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, 2º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2692/2025. |
5.838,54 |
|
|
| 07/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
973,09 |
|
| 14/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
973,09 |
| 29/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 326;
REF. EMPENHO 7163/2025
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
973,09 |
|
| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
973,09 |
| 30/09/2025 |
Conforme Fatura Nº 375;
REF. EMPENHO 7163/2025
775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
973,09 |
|
| 09/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
973,09 |
| TOTAL |
5.838,54 |
2.919,27 |
2.919,27 |
| SALDO A PAGAR |
2.919,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
