Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
Número do empenho: | 7164 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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24.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 97,81 | 2.347,44 |
18.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, 2º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2693/2025. | 92,80 | 1.670,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/07/2025 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, 2º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2693/2025. | 4.017,84 | ||
05/08/2025 | Conforme Fatura Nº 292; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 669,64 | ||
14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 669,64 | ||
28/08/2025 | Conforme Fatura Nº 325; REF. EMPENHO 7164/2025 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 669,64 | ||
TOTAL | 4.017,84 | 1.339,28 | 669,64 | |
SALDO A PAGAR | 3.348,20 |