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Exercício: 2025
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	7170	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	97,81	4.108,02
12.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, 2º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2699/2025.	92,80	1.113,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A JATO DE TINTA COLOR, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DA SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024, 2º TERMO ADITIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2699/2025.	5.221,62
31/07/2025	Conforme Fatura Nº 286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		777,47
07/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			777,47
28/08/2025	Conforme Fatura Nº 320; REF. EMPENHO 7170/2025 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		777,47
04/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			777,47
30/09/2025	Conforme Fatura Nº 368; REF. EMPENHO 7170/2025 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		777,47
09/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			777,47
31/10/2025	Conforme Fatura Nº 401; REF. EMPENHO 7170/2025 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD		777,47
06/11/2025	Pagamento via Retorno Bancário			777,47
06/11/2025	Pagamento via Retorno Bancário			777,47
06/11/2025	Pagamento em Duplicidade			-777,47
28/11/2025	Conforme Fatura Nº 449; REF. EMPENHO 7170/2025 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.,		777,47
04/12/2025	Pagamento via Retorno Bancário			777,47
15/12/2025	Conforme Fatura Nº 482; REF. EMPENHO 7170/2025 775431 - LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		777,47
16/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7170/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			777,47
18/12/2025	CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº68/2025-SMA, ANEXO	-556,80
TOTAL		4.664,82	4.664,82	4.664,82
SALDO A PAGAR				0,00