| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 7173 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 379.00 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2702/2025 (NÃO COMPUTÁVEIS). | 5,68 | 2.152,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade via Encruzilhada Sperry, Saltinho do Café, Lajeado Tupi, Sanga Leonardo, Lajeado Guarani, retornando até próximo a ponte da divisa com o município de Rio dos Índios, seguindo até a EMEF Tiradentes no Saltinho do Café e até a cidade via Encruzilhada Sperry. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 8/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2702/2025 (NÃO COMPUTÁVEIS). | 2.152,72 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/18; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.152,72 | ||
| TOTAL | 2.152,72 | 2.152,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.152,72 | |||
