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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: M. BRAATZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
338.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, passando pela Linha dos Machados, retornando a Dom José, seguindo via Linha Tonetti. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia. (16h20) Saindo da Encruzilhada Dom José, indo até a localidade de Volta Grande, retornando via Alto Alegre, Encruzilhada Dom José, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, até a escola desativada EMEF Padre Manuel da Nóbrega, Dom José, retornando até a Encruzilhada Dom José. Realiza 5,68 1.919,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, passando pela Linha dos Machados, retornando a Dom José, seguindo via Linha Tonetti. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia. (16h20) Saindo da Encruzilhada Dom José, indo até a localidade de Volta Grande, retornando via Alto Alegre, Encruzilhada Dom José, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, até a escola desativada EMEF Padre Manuel da Nóbrega, Dom José, retornando até a Encruzilhada Dom José. Realizando o roteiro 1 vez ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2703/2025 (MDE/EI). 1.919,84
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.919,84
TOTAL 1.919,84 1.919,84 0,00
SALDO A PAGAR 1.919,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.