| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7181 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 277.00 | Transporte de alunos saindo da localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriuva), São Domingos, Vila Alegre, Sertãozinho até a EMEF Treze de Maio, retornando via Ponte Velha, Linha Seca até a cidade. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2710/2025 (NÃO COMPUTÁVEIS). | 5,68 | 1.573,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Transporte de alunos saindo da localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriuva), São Domingos, Vila Alegre, Sertãozinho até a EMEF Treze de Maio, retornando via Ponte Velha, Linha Seca até a cidade. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 7/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2710/2025 (NÃO COMPUTÁVEIS). | 1.573,36 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.573,36 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.573,36 | ||
| TOTAL | 1.573,36 | 1.573,36 | 1.573,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
