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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 7184 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
126.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 9/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2025 (NÃO COMPUTÁVEIS). 5,68 715,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 9/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2025 (NÃO COMPUTÁVEIS). 715,68
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 715,68
TOTAL 715,68 715,68 0,00
SALDO A PAGAR 715,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.