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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7196	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1153.00	Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 54/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2025 (MDE/EF).	6,25	7.206,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 54/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2025 (MDE/EF).	7.206,25
31/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.206,25
TOTAL		7.206,25	7.206,25	0,00
SALDO A PAGAR				7.206,25