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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7198 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
302.00 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E O 8,23 2.485,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Transporte de alunos saindo da cidade, passando por Barra Bonita, Encruzilhada Gaúcha, Taquaruçu, Encruzilhada Dom José, Linha dos Pintos até a vila de Dom José, retornando via Encruzilhada Dom José, Taquaruçu, Encruzilhada Gaúcha, Barra Bonita até a cidade de Alpestre. Realizando o trajeto 03 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 10/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2025 (MDE/EI). 2.485,46
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/347; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.485,46
TOTAL 2.485,46 2.485,46 0,00
SALDO A PAGAR 2.485,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.