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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7215	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FILTRO DO COMBUSTÍVEL - 01 UND - MARCA: WEGA	72.000,00	44,10
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FILTRO DE AR MOTOR - 01 UND - MARCA: WEGA	72.000,00	96,53
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 JOGO - MARCA: COBREQ, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO PARA LINHA RENAULT DUSTER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2025.	72.000,00	283,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FILTRO DO COMBUSTÍVEL - 01 UND - MARCA: WEGA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - FILTRO DE AR MOTOR - 01 UND - MARCA: WEGA PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 JOGO - MARCA: COBREQ, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO PARA LINHA RENAULT DUSTER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2025.	423,85
TOTAL		423,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				423,85

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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