| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7226 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 153.51 | AQUISIÇÃO DE 153,508 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 6,77 | 1.039,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE 153,508 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 1.039,25 | ||
| 31/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/13304; 1/13311; 1/13306; 1/13275; 1/13274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.039,25 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.036,78 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7226/2025 | 2,47 | ||
| TOTAL | 1.039,25 | 1.039,25 | 1.039,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/07/2025 | 2,47 | 2290/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,47 |
