| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 7242 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES, INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2025. | 1.572,47 | 9.434,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 48 COMPUTADORES, INCLUINDO MONITORES, 651 NOTEBOOKS, 7 NETBOOKS E 21 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2025. | 9.434,82 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/257; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.572,47 | ||
| TOTAL | 9.434,82 | 1.572,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.434,82 | |||
