| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7243 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | SERVIÇO ESPAÇO FIXO DIÁRIO DE ATÉ 10 (MINUTOS) DE (SEGUNDA A SEXTA) NA PROGRAMAÇÃO PARA INFORMES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 4 SPOTS DIÁRIOS, NOTAS, CAMPANHAS E MAIS 30 (TRINTA) MINUTOS SEMANAIS RESERVADOS PARA ENTREVISTAS, QUADROS ESPECIAIS E DEMAIS FORMATOS INFORMATIVOS, A SEREM UTILIZADOS DE MANEIRA DIALOGADA ENTRE A EMISSORA E OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A DEMANDA E OS TEMAS DE INTERESSE COLETIVO. INCLUI-SE AINDA A COBERTURA DE EVENTOS E MENSAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS, REF | 4.350,65 | 23.928,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SERVIÇO ESPAÇO FIXO DIÁRIO DE ATÉ 10 (MINUTOS) DE (SEGUNDA A SEXTA) NA PROGRAMAÇÃO PARA INFORMES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 4 SPOTS DIÁRIOS, NOTAS, CAMPANHAS E MAIS 30 (TRINTA) MINUTOS SEMANAIS RESERVADOS PARA ENTREVISTAS, QUADROS ESPECIAIS E DEMAIS FORMATOS INFORMATIVOS, A SEREM UTILIZADOS DE MANEIRA DIALOGADA ENTRE A EMISSORA E OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A DEMANDA E OS TEMAS DE INTERESSE COLETIVO. INCLUI-SE AINDA A COBERTURA DE EVENTOS E MENSAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 104/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 36/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2025. | 23.928,58 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.175,32 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.175,32 | ||
| TOTAL | 23.928,58 | 2.175,32 | 2.175,32 | |
| SALDO A PAGAR | 21.753,26 | |||
