Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
SERVIÇO ESPAÇO FIXO DIÁRIO DE ATÉ 10 (MINUTOS) DE (SEGUNDA A SEXTA) NA PROGRAMAÇÃO PARA INFORMES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 4 SPOTS DIÁRIOS, NOTAS, CAMPANHAS E MAIS 30 (TRINTA) MINUTOS SEMANAIS RESERVADOS PARA ENTREVISTAS, QUADROS ESPECIAIS E DEMAIS FORMATOS INFORMATIVOS, A SEREM UTILIZADOS DE MANEIRA DIALOGADA ENTRE A EMISSORA E OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A DEMANDA E OS TEMAS DE INTERESSE COLETIVO. INCLUI-SE AINDA A COBERTURA DE EVENTOS E MENSAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 104/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 36/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2751/2025. |
23.928,58 |
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| 07/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/763; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.175,32 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.175,32 |
| 28/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/781;
REF. EMPENHO 7243/2025
21490 - PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.350,65 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.350,65 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/821;
REF. EMPENHO 7243/2025
21490 - PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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4.350,65 |
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| 09/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.350,65 |
| TOTAL |
23.928,58 |
10.876,62 |
10.876,62 |
| SALDO A PAGAR |
13.051,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
