| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 01/2025. | 0,00 | 195,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PÁGINA WEB/DOM VIRTUAL, REF. MÊS 01/2025. | 195,19 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/480378; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 136,76 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,76 | ||
| 29/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº U/159944; REF. EMPENHO 726/2025 7129 - PROCERGS CIA PROC DADOS RGS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 58,43 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,43 | ||
| TOTAL | 195,19 | 195,19 | 195,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
