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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	728	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALVULA DE RETENÇÃO 2' de metal com portinhola, PARA CONSERTO DA ADUTORA NA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. DISPENSA Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº156/2025.	245,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	VALVULA DE RETENÇÃO 2' de metal com portinhola, PARA CONSERTO DA ADUTORA NA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. DISPENSA Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº156/2025.	245,00
28/01/2025	Conforme DANFE Nº 1/28349; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		245,00
TOTAL		245,00	245,00	0,00
SALDO A PAGAR				245,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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