| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | LEITE DE SOJA 1L, PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRA DIRETA DEVIDO FRUSTRAÇÃO DO ITEM NA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2774/2025. | 12,99 | 545,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | LEITE DE SOJA 1L, PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRA DIRETA DEVIDO FRUSTRAÇÃO DO ITEM NA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2774/2025. | 545,58 | ||
| 07/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6961; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 545,58 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 545,58 | ||
| TOTAL | 545,58 | 545,58 | 545,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
