Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7284 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
LEITE DE SOJA 1L, PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRA DIRETA DEVIDO FRUSTRAÇÃO DO ITEM NA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2774/2025. |
12,99 |
545,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
LEITE DE SOJA 1L, PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRA DIRETA DEVIDO FRUSTRAÇÃO DO ITEM NA LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2774/2025. |
545,58 |
|
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| 07/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/6961; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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545,58 |
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| TOTAL |
545,58 |
545,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
545,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
