SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONECTOR PA FENDIDO 2,5 35MM - PA FENDIDO 2,5 35MM
20,51
20,51
3.00
CONECTOR HASTE TERRA OLHAL - HASTE TERRA OLHAL, PARA USDO NA ADEQUAÇÃO DE REDE JUNTO AO CENTRO MUICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2782/2025
9,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
CONECTOR PA FENDIDO 2,5 35MM - PA FENDIDO 2,5 35MM CONECTOR HASTE TERRA OLHAL - HASTE TERRA OLHAL, PARA USDO NA ADEQUAÇÃO DE REDE JUNTO AO CENTRO MUICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2782/2025
47,51
TOTAL
47,51
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
47,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
