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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7293	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFIADO E POSTERIOR USO PELA SMOPT, CFE.PE Nº13/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2771/2025.	19,64	392,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFIADO E POSTERIOR USO PELA SMOPT, CFE.PE Nº13/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº156/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2771/2025.	392,80
TOTAL		392,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				392,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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