Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7295
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Especial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A APAE
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL VISANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº03/2025 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALPESTRE E A ASSOCIAÇÁO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALPESTRE -APAE, VISANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ESPECIAL ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. TERMO DE CONVENIO Nº03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2784/2025.
152.244,05
152.244,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
SUBVENÇÃO SOCIAL VISANDO A COBERTURA DE DESPESAS COM O CONVÊNIO Nº03/2025 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALPESTRE E A ASSOCIAÇÁO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALPESTRE -APAE, VISANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ESPECIAL ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, CFE. TERMO DE CONVENIO Nº03/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2784/2025.
152.244,05
04/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
152.244,05
20/08/2025
Pagamento de Empenho 7295/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152.244,05
TOTAL
152.244,05
152.244,05
152.244,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
