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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 730 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 TUBO DE GALVANIZADO COM ROSCA BSP 2' CLASSE MEDIA 128,30 192,45
1.00 JOELHO GALVANIZADO 2' 45º 49,90 49,90
9.00 LUVA GALVANIZADA 2', PARA CONSERTO DA ADUTORA NA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. DISPENSA,Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº154/2025 28,90 260,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 TUBO DE GALVANIZADO COM ROSCA BSP 2' CLASSE MEDIA JOELHO GALVANIZADO 2' 45º LUVA GALVANIZADA 2', PARA CONSERTO DA ADUTORA NA ETA DE ENCRUZILHADA DOM JOSE, CFE. DISPENSA,Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº154/2025 502,45
28/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/18552; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 192,45
28/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/18548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 310,00
TOTAL 502,45 502,45 0,00
SALDO A PAGAR 502,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.