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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7303	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº13/2025, ATA REGFISTRO DE PREÇO Nº156/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2792/2025.	19,64	982,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL), PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº13/2025, ATA REGFISTRO DE PREÇO Nº156/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2792/2025.	982,00
TOTAL		982,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				982,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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