Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7304
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPRA DIRETA DE ROTEADOR WI-FI 6 AX 1500,MEGA VELOCIDADE, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SALA DO AGENDAMENTO E NA PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2793/2025.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
COMPRA DIRETA DE ROTEADOR WI-FI 6 AX 1500,MEGA VELOCIDADE, PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SALA DO AGENDAMENTO E NA PARTE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2793/2025.
350,00
08/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/2743; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
350,00
20/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
