| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 7306 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº19/2025, | 32,28 | 32,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº19/2025, | 32,28 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA 4320/64. | 32,28 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 7306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,28 | ||
| TOTAL | 32,28 | 32,28 | 32,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
