IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DIRETO DE FABRICA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO ALTO ALEGRE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 70/2025.
677,34
677,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DIRETO DE FABRICA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO ALTO ALEGRE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 70/2025.
677,34
05/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
677,34
07/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
677,34
TOTAL
677,34
677,34
677,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
