Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7311 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPRA DIRETA DE SWITCH 16 portas PARA ESF I, UMA VEZ QUE A QUE ESTAVA EM USO QUEIMOU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2798/2025. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
COMPRA DIRETA DE SWITCH 16 portas PARA ESF I, UMA VEZ QUE A QUE ESTAVA EM USO QUEIMOU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2798/2025. |
590,00 |
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| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 |
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590,00 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
