| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE SWITCH 16 portas PARA ESF I, UMA VEZ QUE A QUE ESTAVA EM USO QUEIMOU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2798/2025. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | COMPRA DIRETA DE SWITCH 16 portas PARA ESF I, UMA VEZ QUE A QUE ESTAVA EM USO QUEIMOU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2798/2025. | 590,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64 | 590,00 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
