Nome do Credor: ELETRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7314
Data de lançamento:
05/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
CABO DE ENERGIA PP 4X16MM 1KVA - MARCA:RCM, PARA LIGAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA ADUTORA DA ETA DO ALTO ALEGRE, QUE POR AÇÃO DE DESCARGA ELETRICA QUE DANIFICOU OS CABOS, CF. ORDEM DE COMPRA Nº2801/2025.
58,89
1.060,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
CABO DE ENERGIA PP 4X16MM 1KVA - MARCA:RCM, PARA LIGAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA ADUTORA DA ETA DO ALTO ALEGRE, QUE POR AÇÃO DE DESCARGA ELETRICA QUE DANIFICOU OS CABOS, CF. ORDEM DE COMPRA Nº2801/2025.
1.060,02
08/08/2025
Conforme DANFE Nº 1/75831; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.060,00
19/08/2025
despesa a menor
-0,02
20/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
1.047,28
20/08/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7314/2025
12,72
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
08/08/2025
12,72
2380/2025
Cancelada
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
