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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7317	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO PARA MÁQUINA EXPRESSA, 100% ARÁBICA, 510G, PARA ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2804/2025.	115,00	5.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO PARA MÁQUINA EXPRESSA, 100% ARÁBICA, 510G, PARA ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº24/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2804/2025.	5.750,00
TOTAL		5.750,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.750,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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