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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7318	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PARA ALMOXARIFADO E POSTERIOR ENVIO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE IRAI-RS, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2805/2025,	1,19	595,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, PARA ALMOXARIFADO E POSTERIOR ENVIO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE IRAI-RS, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº02/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2805/2025,	595,00
TOTAL		595,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				595,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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