| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2807/2025. | 190,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS FRENTE/VERSO, NUMERADAS N° 001 A 100, FOLHA UNICA PARA SERVIDOR, (CONFORME MODELO), CAPA DURA GRANDE PRETA, MEDIDAS APROXIMADAS (33X25 CM), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2807/2025. | 380,00 | ||
| 21/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62247848; REF. EMPENHO 7320/2025 7242 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 380,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
