SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 34º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITAÇÃO
1.754,78
1.754,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS JAQ-0B78, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 12 A 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 34º FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PARCERIAS - ETAPA RIO GRANDE DO SUL, CONFORME SOLICITAÇÃO
1.754,78
06/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.754,78
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.754,78
TOTAL
1.754,78
1.754,78
1.754,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
