Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2025, JUNTO AO SALAO PAROQUIAL,NOS TERMOS DA LEI Nº2438/2019, DECRETO Nº2333/2025, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2810/2025. |
1.522,20 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/498;
REF. EMPENHO 7335/2025
776010 - COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.522,20 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/505;
REF. EMPENHO 7335/2025
776010 - COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.522,20 |
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| 19/09/2025 |
EMPORESA EMITIU NOVA NOTA |
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-1.522,20 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.463,28 |
| 02/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7335/2025 |
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58,92 |
| TOTAL |
1.522,20 |
1.522,20 |
1.522,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
