| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
| Número do empenho: | 7335 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2025, JUNTO AO SALAO PAROQUIAL,NOS TERMOS DA LEI Nº2438/2019, DECRETO Nº2333/2025, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2810/2025. | 253,70 | 1.522,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA POLONESA, A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2025, JUNTO AO SALAO PAROQUIAL,NOS TERMOS DA LEI Nº2438/2019, DECRETO Nº2333/2025, CFE. PE Nº10/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2810/2025. | 1.522,20 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/498; REF. EMPENHO 7335/2025 776010 - COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD,LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.522,20 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/505; REF. EMPENHO 7335/2025 776010 - COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.522,20 | ||
| 19/09/2025 | EMPORESA EMITIU NOVA NOTA | -1.522,20 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.463,28 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7335/2025 | 58,92 | ||
| TOTAL | 1.522,20 | 1.522,20 | 1.522,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/09/2025 | 58,92 | 2874/2025 | Cancelada |
| ISS | 22/09/2025 | 58,92 | 2918/2025 | Lançada |
| TOTAL | 117,84 |
