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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7343	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa Saúde Bucal
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES (APROXIMADAMENTE) REFORÇADA, PARA USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2816/2025.	28,99	289,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES (APROXIMADAMENTE) REFORÇADA, PARA USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2816/2025.	289,90
TOTAL		289,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				289,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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