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Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7345	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SPRINTER FROTA 191	144,28	144,28
2.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SPRINTER FROTA 191, NO VEICULO SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2818/2025.	25,21	50,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SPRINTER FROTA 191 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA/PNEU DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SPRINTER FROTA 191, NO VEICULO SPRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2818/2025.	194,70
TOTAL		194,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				194,70