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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 7362 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 A 15/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº43/2025. 0,00 1.752,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 A 15/08/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº43/2025. 1.752,56
07/08/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.752,56
07/08/2025 Pagamento de Empenho 7362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.752,56
TOTAL 1.752,56 1.752,56 1.752,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.