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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7365 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) 7,28 14,56
2.00 SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG) 7,49 14,98
2.00 FILME DE PVC - TRANSPARENTE 28CM X 100M LUSAFILM, ESTICAVEL, PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA 34,46 68,92
200.00 PRATO DESCARTAVEL 21 CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº70/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2835/2025. 0,28 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 SACO PLÁSTICO (ROLO 3 KG) SACO PLÁSTICO (ROLO 5 KG) FILME DE PVC - TRANSPARENTE 28CM X 100M LUSAFILM, ESTICAVEL, PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA PRATO DESCARTAVEL 21 CM, PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº70/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2835/2025. 154,46
19/08/2025 Conforme DANFE Nº 1/4338; REF. EMPENHO 7365/2025 775151 - LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 154,46
TOTAL 154,46 154,46 0,00
SALDO A PAGAR 154,46
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.