Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7368 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIGÊNIO 3 m³, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2838/2025. |
252,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
OXIGÊNIO 3 m³, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2838/2025. |
252,00 |
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| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/8230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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252,00 |
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| 20/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
