Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
7370
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS
Conta de Despesa:
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR, CUJA FAMILIA PASSOU A RESIDIR NO MUNICIPIO APOS O ACOLHIMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO O CUSTEIO FINANCEIRO DO ACOLHIMENTO POR MEIO JUDICIAL, OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM TAL PAGAMENTO SE ENCONTRAM ARQUIVADOS COM A EQUIPE DA SMAS, RFE. MES JULHO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2840/2025.
6.360,00
6.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR, CUJA FAMILIA PASSOU A RESIDIR NO MUNICIPIO APOS O ACOLHIMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO O CUSTEIO FINANCEIRO DO ACOLHIMENTO POR MEIO JUDICIAL, OS DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAM TAL PAGAMENTO SE ENCONTRAM ARQUIVADOS COM A EQUIPE DA SMAS, RFE. MES JULHO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2840/2025.
6.360,00
08/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
6.360,00
12/08/2025
Pagamento de Empenho 7370/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.360,00
TOTAL
6.360,00
6.360,00
6.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
