| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 13932749, RFE. PROJETO ELETRICO DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2841/2025. | 103,03 | 103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 13932749, RFE. PROJETO ELETRICO DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2841/2025. | 103,03 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 13932749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 103,03 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 7371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,03 | ||
| TOTAL | 103,03 | 103,03 | 103,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
