Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7371 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 13932749, RFE. PROJETO ELETRICO DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2841/2025. |
103,03 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº 13932749, RFE. PROJETO ELETRICO DO COMPLEXO ESPORTIVO EMANCIPAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2841/2025. |
103,03 |
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| 07/08/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 13932749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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103,03 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,03 |
| TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
