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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 738 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP - AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP 3,50 2.099,94
1200.00 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG - ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG 0,14 164,40
300.00 ALBENDAZOL SUSP, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº167/2025. 1,30 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP - AMOXICILINA 250 MG/150 ML SUSP ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG - ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG ALBENDAZOL SUSP, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº167/2025. 2.654,34
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/41249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.264,34
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/41250; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 390,00
13/02/2025 Pagamento de Empenho 738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.654,34
TOTAL 2.654,34 2.654,34 2.654,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.