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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7404 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2859/2025. 4,95 247,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº42/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2859/2025. 247,50
TOTAL 247,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 247,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.