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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7452	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REFLETOR LED 400W BIVOLT, ESTRUTURA EM METAL, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO MÍNIMO 6000/6500K, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66,PARA USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS NAS SEC. MUINICIPAIS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº123/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2893/2025.	61,09	733,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	REFLETOR LED 400W BIVOLT, ESTRUTURA EM METAL, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO MÍNIMO 6000/6500K, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66,PARA USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS NAS SEC. MUINICIPAIS, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº123/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2893/2025.	733,08
TOTAL		733,08	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				733,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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