Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº71/2025.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº71/2025.
250,00
11/08/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
250,00
14/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
