| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON MORAES |
| Número do empenho: | 7456 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/GARAGEM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº71/2025. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO/GARAGEM, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PLANEJAMENTO, GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, JUNTO A FAMURS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº71/2025. | 105,00 | ||
| 11/08/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 105,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
