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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUX COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7460	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V - RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº121/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2895/2025.	12,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V - RELE FOTOELETRICO MAGNÉTICO 1000W/1800VA 50/60 HZ – TIPO LN 220V, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PE Nº35/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº121/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2895/2025.	2.400,00
TOTAL		2.400,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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