Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LIGHT VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7461	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 10MM - DUPLEX MONOFASICO, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇOES PÚBLICAS, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2896/2025.	1,95	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	CABO DE ENERGIA MULTIPLEX 10MM - DUPLEX MONOFASICO, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇOES PÚBLICAS, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2896/2025.	975,00
TOTAL		975,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				975,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®