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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7463 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº115/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2898/2025. 42,79 6.418,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº115/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2898/2025. 6.418,50
TOTAL 6.418,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.418,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.