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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7464	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27	12,97	1.945,50
100.00	CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇOES PÚBLICAS, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº112/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2899/2025.	4,65	465,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇOES PÚBLICAS, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº112/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2899/2025.	2.410,50
TOTAL		2.410,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.410,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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