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Exercício: 2025
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7464	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27	12,97	1.945,50
100.00	CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇOES PÚBLICAS, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº112/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2899/2025.	4,65	465,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA, PARA UTRILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INSTALAÇOES PÚBLICAS, CFE. PE Nº35/2024,ATA REGISTRO DE PREÇO Nº112/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2899/2025.	2.410,50
21/08/2025	Conforme DANFE Nº 3/17037; REF. EMPENHO 7464/2025 74158 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.410,50
04/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.381,58
04/09/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7464/2025			28,92
TOTAL		2.410,50	2.410,50	2.410,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22/08/2025	28,92	2522/2025	Lançada
TOTAL		28,92