| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7473 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA TACÓGRAFO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3200, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2901/2025. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA TACÓGRAFO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPN-3200, CFE. ORDME DE COMPRA Nº2901/2025. | 140,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2209; REF. EMPENHO 7473/2025 775092 - DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 140,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
